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索引号: 003158495/201802-00017 组配分类: 政府办部门预决算
发布机构: 阜阳市人民政府(办公室)
名称: 阜阳市政办2018年部门预算公开说明
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生成日期: 2018-02-07 15:27 访问量: 237
有效性: 有效
阜阳市政办2018年部门预算公开说明

    一、部门单位的主要职责

    负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。研究市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。督促检查市政府各部门和各县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。指导、监督全市政府信息公开工作。8.办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

    二、部门概况

    市政办2018年度部门预算包括市政办本级预算和下属单位预算,单位实有人数120人、离休人数4人、退休人数56人。纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市政府办公室本级

行政单位

2

阜阳市政府驻北京联络处

财政全额供给事业单位

3

阜阳市政府驻上海联络处

财政全额供给事业单位

4

阜阳市政府驻深圳联络处

财政全额供给事业单位

    三、2018年度主要工作任务

    1.规范公文处理程序,严格执行办文办事限时制,提高公文质量和办文效率;做好各项会务工作,办会质量和服务水平进一步提高。

    2.认真做好调研工作,完成领导交办的课题研究任务。切实提高市政府重要文稿撰写质量。

    3.强化政务督查。做好市政府目标管理考核工作。完成领导交办的督查任务。规范办理网友留言。认真办理人大议案、建议和政协提案。

    4.加快电子政务建设,扎实推进信息化和信息服务工作,提高市长电子信箱回复率和办结率。

    5.认真执行办公室值班接待信访制度,做好市政府及办公室的信访工作。严格执行办公室及市长热线24小时值班制度,确保各类通知及时上传下达和“12345”市长热线电话快捷畅通。

    6.扎实做好应急管理工作,突发事件及时报告处理。

   市政府安排的其他事项 

    四、市政办2018年部门预算情况说明

    市政办2018年可支配收入3200.79万元。支出预算3200.79万元,其中基本支出1288.79万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1912万元,用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出3040.47万元,占95%;社会保障和就业支出3.77万元,占0.11%;医疗卫生与计划生育支出62.33万元,占1.95%;住房保障支出94.22万元,占2.94%。……

    与2017年预算相比,收、支总计各增加369.17万元,增长13%。主要原因是工资调整、社保费用调整、会议中心维修改造等。

    五、2018年部门“三公”经费预算情况

    1.2018年部门“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

25

因公出国(境)费

0

公务接待费

25

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

 

        公务用车购置

0

    2.2018年“三公”经费支出预算情况说明

    市政办2018年度“三公”经费支出预算为25万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为25万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元。

    (2)公务接待费支出25万元,与2017年持平。

    (3)公务用车购置及运行费支出0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    市政办2018年市机关运行经费财政拨款预算253.36万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2018年市政办各单位政府采购预算总额380万元。其中:政府采购货物预算380万元。

    3.国有资产占用使用情况。

    截止2017年底,市政办固定资产总金额782万元,较上年减少649万元。

    机关车改后保留车辆0辆。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆。

    4.绩效目标编制情况。

    2018年市政办部门预算编制绩效目标共有15个项目,涉及预算资金1912万元。

    七、名词解释

    1.财政拨款收入:指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、市政办2018年部门预算表 

    1.市政办2018年收支预算总表

    2.市政办2018年收入预算总表

    3.市政办2018年支出预算总表

    4.市政办2018年财政拨款收支预算总表

    5.市政办2018年一般公共预算支出预算表

    6.市政办2018年一般公共预算基本支出预算表

    7.市政办2018年政府性基金预算收支预算表

    8.市政办2018年部门“三公”经费预算表

附件:预算公开表(2018年)政办.xls [97.0 KB]
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